План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-20годов.

22 янв 2018

Сведения о деятельности учреждения

 Цели деятельности:

создание, исполнение, сохранение и распространение высокохудожественных и театрализованных представлений в целях формирования и удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и развития национальных культурных ценностей; приобщение зрителей к ценностям национальной, отечественной и мировой музыкальной культуры, в том числе произведений современных композиторов и фольклора;

широкая пропаганда достижений отечественного и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей и культурного обмена;

создание условий для роста профессионального мастерства коллективов и исполнителей Республики Калмыкия.

  • Виды деятельности:

создание национального музыкального фонда;

создание, публичное исполнение и прокат концертов, концертных программ, концертных мероприятий, театрализованных представлений, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы, литературно­ музыкальных композиций;

  • Перечень услуг (работ):

координация    и   осуществление   гастрольно-концертной   деятельности                                                                                                          на территории республики;

организация и проведение гастролей коллективов  филармонии  по России и за рубежом;

организация   фестивалей,   конкурсов   международного,                        всероссийского, регионального и местного значения;

организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

оказание     содействия      выявлению      одаренных      детей,                   молодежи        и направление талантливых исполнителей на конкурсы различных уровней.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

1.Нефинансовые активы, всего:

52 512 277,84

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

9 942 162,25

в том числе:

-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением 'На праве оперативного управления

9 942 162,25

- стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет вьщеленных бюджетных средств

9 942 162,25

- стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

- остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

6 782 413,15

1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

42 570 115,59

в том числе:

- Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

33 174 904,12

-остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

11 263 446,67

2.Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего

853 044,35

В том числе

Денежные средства учреждения на счетах, полученные за счет бюджетных средств

849 477,25

Денежные средства учреждения на счетах, полученные за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3 567,10

2.2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджетных средств

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджетных средств, всего

в том числе:

- по вьщанным авансам на услуги связи

- по вьщанным авансам на транспортные услуги

- по вьщанным авансам на коммунальные услуги

- по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества

- по выданным авансам на прочие услуги

- по вьщанным авансам на приобретение основных средств

- по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов

- по вьщанным авансам на приобретение непроизводственных активов

- по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов

- по выданным  авансам  на прочие расходы                    ,.

.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

- по выданным авансам на услуги связи

- по выданным авансам на транспортные услуги

- по вьщанным авансам на коммунальные услуги

- по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества

- по вьщанным авансам на прочие услуги

- по вьщанным авансам на приобретение основных средств

- по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

- по вьщанным авансам на приобретение непроизводственных активов

- по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов

- по вьщанным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет бюджетных средств, всего

в том числе:

- по начислениям на выплаты по оплате труда

- по оплате услуги связи

- по оплате транспортных услуг

- по оплате коммунальных услуг

- по оплате услуг по содержанию имущества

- по оплате прочих услуг

- по приобретению основных средств

- по приобретению нематериальных активов

- по приобретению непроизводственных активов

- по приобретению материальных запасов

- по оплате прочих расходов

- по платежам в бюджет

- по прочим расчетам с кредиторами

3.3Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности

в том числе:

- по начислениям на выплаты по оплате труда

- по оплате услуги связи

- по оплате транспортных услуг

- по оплате коммунальных услуг

- по оплате услуг по содержанию имущества

- по оплате прочих услуг

- по приобретению основных средств

- по приобретению нематериальных активов

- по приобретению непроизводственных активов

- по приобретению материальных запасов

- по оплате прочих расходов

•,

- по платежам в бюджет

>

по прочим расчетам с кредиторами

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 очередной финансовый год

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

(РзПр, Вр, КОСГУ, СубКОСГУ)

Объем финансового обеспечения на 2018 очередной финансовый год, рублей

ВСЕГО

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии на иные цели

.,

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало года

х

853 044,35

613 624,72

235 852,53

3 567,10

Поступления от доходов, всего:

100

х

33 446 850

21516 850

8 702 500

3 227 500

в том числе: субсидиила государственное

задание

130

21 516 850,00

21 516 850,00

Денежные выплаты по Постановлению правительства РК от

31.03.2014г №125

180

5 731 500

5 731 500

Денежные выплаты по Указу Главы РК от 03.07.2014 г №81

180

2 621 ООО

2 621 ООО

Целевые субсидии

180

350 ООО

350 ООО

ДОХОДЫ ОТ

собственносm

111

120

100 ООО

100 ООО

доходы от оказания платных услуг, работ

120

130

3 127 500

3 127 500

безвозмездные поступления от бюджетов

доходы от операций сакmвами

180

х

прочие доходы

160

··--

·'" '.

Выплаты

по расходам, всего:

200

34 064 041,82

22 130 474,72

8 702 500

3 231 067,10

в том числе на: Выплаты персоналу

всего:

210

27 959 024,72

19 583 024, 72

8352 500

23500

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда

211

,,,

27 959 024,72

19 583 024, 72

8 352 500

23 500

из них:

х

Заработная плата

212

0801 111 211 21100

21240207,98

14 736 115,40

6 415 100

18 ООО

Начисления на

выплаты по оплате труда

213

0801 119 213 21300

6 954 669,27

4 846 909,32

1937400

5 500

Прочие выплаты

214

0801 112 212 21200

Социальные выплаты населению,

всего

220

из них:

сmпендии

221

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

563 700

563 700

из них:

налог на имvщество

231

0801 851290290 01

330 ООО

330 ООО

налог на землю

232

0801 851290290 02

190 ООО

190 ООО

транспортный налог

233

0801 852 290 290 03

43 700

43 700

Прочие (гос.

пошлины, лицензии, иные выплаты)

234

0801 853 290 290 04

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг)

250

0801 360 290 290 09

·,·

J_F ._

Расходы на закупку

товаров, работ, услуг), всего

260

х

5 541317,10

1983 750

350 ООО

3 207 567,10

из них:

х

услуги связи

261

0801244221 22100

152 367,10

152 367,10

0801 244 222 22200

108 ООО

108 ООО

коммунальные услуги

263

0801244223 22301

900 ООО

900 ООО

0801244223 22302

1 005 ООО

1 005 ООО

0801 244 223 22304

78 750

78 750

арендная плата за

пользование имуществом

264

0801 244 224 22400

124 ООО

124 ООО

из них:

х

Арендная плата за пользование недвижимым

имуществом

265

Арендная плата за пользование

266

0801 244 224 22400

124 ООО

124 ООО

ДВИЖИМЫМ

имуществом

работы, услуги по содержанию

имущества

267

из них:

х

Работы, услуги по содержанию движимого

имущества

268

.

Работы, услуги по содержанию недвижимого

имущества

269

0801 244 225 22500

600 ООО

.,.

600 ООО

,,..'

Прочие работы, услуги

270

0801244226 22600

1 388 ООО

350 ООО

1 038 ООО

Прочие расходы

271

0801244290 29000

23 ООО

23 ООО

Поступление финансовых активов, всего

300

а

х

из них:

х

Увеличение остатков средств

3Н)

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм

участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных форм участия

в капитале

312

Прочие поступления

320

в том числе

321

поступления нефинансовых активов,всего

из них:

х

Увеличение

стоимости основных

средств

322

0801244310 31000

682 500

682 500

Увеличение стоимости нематериальных

активов

323

., .

Увеличение стоимости непроизводственных

активов

324

.... _  -....

Увеличение стоимости материальных

запасов

325

0801 244 340 34000

479 700

479 700

Выбьпие

финансовых активов,всего

400

"

Из них: уменьшение остатков средств

410

Прочие выбьпия

420

из них:

х

421

Остаток средств на начало года

500

х

Остаток средств на конец года

600

х

Таблица 2.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019- 2020 годов

Наименование показателя

Код строки

Код по бюдже

ТНОЙ

класси фикац ни Россий ской Федер ации

Объем финансового обеспечения на 2019 год- lый год планового периода,рублей

Объем финансового обеспечения на 2020 год- 2ой год планового периода, рублей

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве иного задания

субсидии на иные цели

поступлени от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

И ОТ ИНОЙ

приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве и ного задания

·,·

субсидии .<.

на иные цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ)

,!fa платной основе

И ОТ ИНОЙ

приносящей доход деятельности

всего

ИЗ НИХ

гранты

всего

ИЗ НИХ

грант ы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остаток средств на начало года

х

#

Поступления от доходов, всего:

100

х

1747800

1747800

в том числе: доходы от

собственности

111

120

200 ООО

200 ООО

доходы от оказания платных услуг, работ

120

130

1 547 800

1 547 800

безвозмездные поступления от бюджетов

150

доходы от операций с активами

180

х

прочие доходы

160

180

Выплаты

по расходам, всего:

200

1747800

1747800

в том числе на: Выплаты персоналу всего:

210

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда

211

.

ИЗ НИХ:

х

.,,

Заработная плата

212

Начисления на

выплаты по оплате труда

213

Прочие выплаты

214

Социальные выплаты населению, всего

220

из них:

стипендии

221

Уплата налогов,

сборов и иных платежей, всего

230

ИЗ НИХ:

налог на имущество

231

налог на землю

232

транспортный налог

233

прочие (расшифровать)

234

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

-

Расходы на закупку (товаров, работ,

услуг), всего

260

х

1427 800

1427 800

ИЗ НИХ:

х

услуги связи

261

127 800

127 800

транспортные услуги

262

коммунальные услуги

263

'

отопление

вода

арендная плата за пользование

имуществом

264

·,·

.,- '  -

из них:

х

Арендная плата за пользование недвижимым

имуществом

265

Арендная плата за пользование движимым

имуществом

266

,.

работы, услуги по содержанию имущества

267

из них:

х

Работы, услуги по

содержанию движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию недвижимого

имущества

269

300 ООО

300 ООО

Прочие работы, услуги

270

1 ООО ООО

1 ООО ООО

Поступление

финансовых активов, всего

300

320 ООО

320 ООО

из них:

х

Увеличение остатков средств

310

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале

311

'

·,-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в

капитале

312

,'--_     .... _

Прочие поступления

320

в том числе поступления нефинансовых

активов,всего

321

,.

из них:

х

Увеличение стоимости основных средств

322

Увеличение стоимости нематериальных активов

323

Увеличение стоимости

непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости

материальных запасов

325

320 ООО

320 ООО

Выбытие финансовых

активов,всего

400

Из них: уменьшение

остатков средств

410

Прочие выбытия

420

из них:

х

421

Остаток средств на начало года

500

х

Остаток средств на конец года

600

х

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя

Код строки

Год начал а   закуп ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

ВСЕГО на закупки

в том числе:

в соответствии с ФЗ от 5.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупqк товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с ФЗ от

18.07.201 lг.N 223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»

..

на 2018г. очередной финансовы й

год

на 2019 г. 1-ый год планового периода

на 2020г. 2-ой год планового периода

на 2018г. очередной финансовый год

на 2019

г.

1-ый год планово го

периода

на2020г. 2-ой год планового периода

на 2018г.

очередно й      финансов ый

год

,t.-_ '·-

на 2019 г. 1-ый год планового периода

на 2020г 2-ой год плановог, периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,услуг

всего:

0001

,.

х

5 541 17,10

5 541 317,10

в том числе:

1001

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового

года:

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001

5 541317,10

5 541 317,10

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20_г. очередной финансовый год

Наименование показателя

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

Остаток средств на начало года

Остаток  средств на конец года             .,.

Поступление

Выбытие

Таблица 4

Справочная информация

на 20_г. очередной финансовый год

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1

2

Объем публичных обязательств, всего:

                      

(подпись

/ d     1/.

(раифровка подписи)

Ответственныйисполнитель

./,

(подпись)                               (расшифровка подписи)

          -      z: /G#JЦL/ е_L.#/  U   _

_    (  ,Z_.. ,1_,,_,_,,,-                                           

-; а, ,-               .,8

з - з    - У§'

(должность)                                         (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«     » - - - - -

20     г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20_г. очередной финансовый год

Наименование показателя

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года              "

Поступление

Выбытие

Таблица 4

Справочная информация

на 20_г. очередной финансовый год

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1

2

Объем публичных обязательств, всего:

          (подпись

             d Jl:1/.

(ра}iфровка подписи)

Ответственныйисполнитель

/,

(подпись)                               (расшифровка подписи)

.    ,J  /'

 -       ;z:JU,} e,LP/if                  ,.      

(должность)                             (подпись)

      О/       Д

(расшифровка подписи)

з -З--5- Y'-!ff

(телефон)

((            »-----20       г.

П р11.г ожсш1с а о .)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных

бюджетныхучреждений,подведомственных Министерству культуры и туризма

Республики Калмыкия

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

  • Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов                                                     _

Источник финансового обеспечения      государственное задание

  • Расчеты  (обоснования)  расходов  на оплату труда

N 11/

11

Должное ь,

т

·е

Уста новле нная числе нност ь, един иц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Денежные выплаты  по Постановле нию правительс

тва РК от 31.03.2014г

№125

Денежные выплаты по Указу Главы РКот 03.07.2014 г No81

1

Всего

в том числе:

По указу Район ный коэф фиr и ент

Фонд оплаты труда в год, руб.

по   должност ному окладу

персона льный повыша ющий коэф

по  выплата м    компенс ационно го   характер

а

по    выплатам стимулиру ющего характера

.,

.)

4

5

6

7

8

9

10

10

26 208

18 720

7488

314 496

группа

'!ОЛЖНОС1

й

'

: Генера_·11,н

1                      ый               1

-----

1 - 1--дирсктщ)

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных

бюджетныхучреждений,подведомственных Министерству культуры и туризма

Республики  Калмыкия

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

  • Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов                                                     

Источник финансового обеспечения     государственное задание

  • Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Nп/

п

Должност

ь,

группа должносте й

Уста новле иная числе нност ь, един

иц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Денежные выплаты по Постановле нию правительс

тва РК от 31.03.2014г

№125

Денежные выплаты по Указу Главы РКот 03.07.2014 г

№81

По указу Район ный коэф фици ент

Фонд оплаты труда в год, руб.

Всего

в том числе:

по   должност ному окладу

персона льный повыша ющий коэф

по  выплата м    компенс ационно го   характер

а

по    выплатам стимулиру ющего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1

Генеральн

ый директор

1

26 208

18 720

7488

314 496

2

Заместите ли   генеральн ого

директора

2

37 440

14 976

8 640

411 840

3

Ведущий

экономист

1

15 ООО

6 910

8 090

165 ООО

4

Ведущий

спец по кадрам

1

14 248

6 910

7 338           '

156 728

5

Документ овед

1

7 871,50

6 055

1816,50

··,,

.\. '

86 586,50

6

Художест венный рук филармон

ии

1

30 952

16 200

9752

5 ООО

2 ООО

340 472

7

Менеджер по   рекламе

1

,.

7 500

6 055

1 445

82 500

7

Админист ратор

1

7500

5 803

1 697

82 500

8

Контролле р билетов

2

15 ООО

6 596

8 404

165 ООО

9

Специали с по жанрам творчеств

а

1

7 500

5 803

1 697

82 500

10

Специали

стпо учетно

1

10 ООО

5 803

4 197

110 ООО

хранитель ской док

11

Аккомпан иатор- концертме

йстер

7

60 162,75

40 621

8 541,75

8 ООО

3 ООО

661 790,25

12

Лектор- искуствов

ед

3

24 806

17 409

5 397           .

2 ООО

272 866

13

Художест венный рук струк

подразд

1

42 575

11 606

6 383,30

14 585,70

4 ООО

6 ООО

\-

.,.. 468 325

14

Главный хормейсте р

1

17 703

6 704

5 999

2 ООО

3 ООО

194 733

15

Артист-

вокалист (солист)

13

186296,50

75 439

55 857,50

22 ООО

33 ООО

2 049 261,50

16

Артист хора

22

-

. 295865,15

127666

58199,15

44000

66000

3 254 516,65

17

Репетитор по вокалу

1

7 500

5 803

1 697

82 500

18

Репетитор группы

сопрано

1

7 500

5 803

1 697

82 500

19

Репетитор

группы альтов

1

7 500

5 803

1 697

82 500

20

Репетитор мужской группы

1

7 500

5 803

1 697

82 500

21

Хормейст ер

2

13 408

13 408

147 488

22

Музыкаль ный

редактор

1

7500

5 803

1 697

82 500

23

Костюмер

1

7 500

4 030

3 470

82 500

24

Артист

1

12 543,90

5 803

1 740,90

2 ООО

3 ООО

137 982,90

25

Главный дирижер

1

6 704

6 704

'

73 744

26

Концертм

естер оркестра

1

5 803

5 803

.,,

.,,- -63 833

27

Концертм

естер группы медных духовых инструмен тов

1

5803

-

5 803

63 833

28

Концертм

естер группы деревянны х духовых инструмен

тов

1

5 803

5 803

,,

63 833

29

Концертм естер группы струных инструмен тов

1

5 803

5 803

63 833

30

Концертм естер группы ударных инструмен

тов

1

5 803

5 803

63 833

31

Артист оркестра

23

297074,25

133 469

53605,25 -

44 ООО

66 ООО

3 267 816,75

32

Артист солист инструмен

талист

3

32 257

17 409

4 848

4 ООО

6 ООО

., .

,,- ' 354 827

-

33

Музыкаль ный

редактор

1

7 500

5 803

1 697

82 500

34

костюмер

1

7 500

4 030

3 470

82 500

35

Заведующ ийхуд пост

частью

1

17 233

;

6 704

8 529

2 ООО

189 563

36

Зав музыкаль ной

студией

1

17 233

6 704

..

8 529

2 ООО

189 563

37

Звукореж иссер

1

18 499

6 704

9 795

2 ООО

203 489

38

Художник по свету

1

6 506

5 803

703

71 566

39

Монтиров щик сцены

2

16 786

8 060

4 726

4 ООО

184 646

30

Концертм естер группы ударных инструмен

тов

1

5 803

5 803

63 833

31

Артист оркестра

23

297074,25

133 469

53605,25 -

44 ООО

66 ООО

3 267 816,75

32

Артист солист инструмен

талист

3

32 257

17 409

4 848

4 ООО

6 ООО

., .

,,- ' 354 827

-

33

Музыкаль ный

редактор

1

7 500

5 803

1 697

82 500

34

костюмер

1

7 500

4 030

3 470

82 500

35

Заведующ ийхуд пост

частью

1

17 233

;

6 704

8 529

2 ООО

189 563

36

Зав музыкаль ной

студией

1

17 233

6 704

..

8 529

2 ООО

189 563

37

Звукореж иссер

1

18 499

6 704

9 795

2 ООО

203 489

38

Художник по свету

1

6 506

5 803

703

71 566

39

Монтиров щик сцены

2

16 786

8 060

4 726

4 ООО

184 646

40

Начальни

к произ отдела

1

18 400

7 440

10 960

202 400

41

Заведующ ий   хозяйство

м

1

8 031

4 990

3 041

88 341

42

Электром отер по ремонту и обл электообо руд

1

7 500

3 850

3 650-

..,,

82 500

,t._ '·-

43

Слесарь

сантехник

1

7 500

3 850

3 650

82 500

44

Водитель автомобил

я

2

17 ООО

9 920

7 080

187 ООО

45

Рабочий по комплексн ому обслужи ремонту

здания

2

*

15 ООО

6420

..

8 580

165 ООО

46

Сторож вахтер

4

30 ООО

12 840

4 494

12 666

330 ООО

47

Уборщик служебны х   помещени

й

9

67 500

28 890

38 610

742 500

48

Дворник

1

7 500

3 210

4 290

82 500

Итого:

х

1 511310,05

х

х

х

х

х

х

16 624 410,55

.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Nп/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты

на одного работника в день, руб.

Количество работников,

чел.

Количество дней

Сумма,руб.  (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

--

Итого:

х

х

х

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фшщ·'социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Nп/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

16 624 410

3 657 370

2

Страховые взносьi в Фонд социального страхования Российской Федерации,

всего

16624410

847 845

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования,всего

16 624 410

515 357

Итого:

х

5 020 572

  • Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов                                                       

Источник финансового обеспечения государственное задание

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Nп/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма,

Руб. (гр. 3 х гр. 4х

гр.5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

х

х    '

х

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Nп/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)

1

2

3

4

5

Итого:

,,              2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Nп/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС),руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)

1

2

4

5

6

6

энергоснабжение

87060

10,34

900 ООО

отопление

438,8

2 290,34

1 005 ООО

Водоснабжение водоотведение

1425

55,26

78 750

Итого:

х

х

х

1 983 750

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Nп/п

Наименование показателя

Количество

Ставка

арендной платы

Стоимость

с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

Итого:

х   '

х

х

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Nп/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

Итого:

х

х

"            2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Nп/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

Итого:

х

  • Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Nп/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога,

%

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4/100)

1

2

3

4

5

Налог на имущество

15 ООО ООО

2,2

330 ООО

Земельный налог

12 666 666

1,5

190 ООО

транспортный

5 трансп средств

43 700

Итого:

х

563 700

  • Nп/п

Наименование расходов                                      '

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

.,  .

Итого:

х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

  • Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Код видов расходов                      _

Источник финансового обеспечения                                                                                                                                          

  • Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Nп/п

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Итого:

х

-

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

  • Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов                                                                                                         Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельность

., '

  • Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Nп/

п

Должност

ь,

группа

ДОЛЖНОСТ

ей

Устано вленная числен ность, единиц·

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Денежные выплаты по Постановле нию правительст ва     РК        от 31.03.2014г

№125

Денежные выплаты по Указу Главы РКот 03.07.2014 г

№81

По указу Районный коэффициен т

Фонд оплаты труда в год, руб.

,.

Всего

в том числе:

по  должное тному окладу

по выплатам компенсаци онного характера

по   выплатам стимулиру ющего

характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1

...

Итого:

х

х

х

х

х

х

  • Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Nп/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты

на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

х

х

х

  • Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд.обязательного медицинского страхования

Nп/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего

Итого:

х

  • Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов --------------------------

Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельность

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Nп/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, Руб. (гр. 3 х гр.4х

гр.5)

1

2

3

4

5

6

Абонентская оплата

5

12

320

39 200

Повременная оплата междугородных и местных телефонных

соед

100 мин

12

10

16 567,10

Интернет

12

8050

96 600

Итого:

х

х

х

152 367,10

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату :rранспортных услуг

,.

Nп/п

Наименование расходов

Количество

услуг перевозки

" Цена услуги перевозки,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)

1                                   2                                         3                          4                                    5

                                      Итого:                                     

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Nп/п

Наименование показателя

Размер потребления

ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация,

%

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)

1

2

4

5

6

6

Итого:

... х

х

х

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Nп/п

Наименование показателя

Количество

Ставка

арендной платы

Стоимость

с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

Итого:

х

х

х

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Nп/п

Наименование расходов

Объект

Количество

работ (услуг)

Стоимость

работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

Вывоз мусора

12

130 ООО

Текущий ремонт

470 ООО

Итого:

х

х

600 ООО

  • Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Nп/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость

услуги, руб.

1

2

3

4

Прочие работы и услуги

1 038 ООО

Итого:

х

1 038 ООО

  • Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Nп/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога,

%

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4/100)

1

2

3

.4

5

Итого:

- х

  • Nп/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

Итого:

х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Код видов расходов

Источник финансового обеспечения                                                                                                                                       _

  • Расчет (обоснование) расхо.- ;ов на приобретение основных средств, материальных запасов

Nп/п

Наименование расх дов

Количество, шт.

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Приобретение светового и звукового оборудования

682 500

Приобретение моющих и

чистящих средств, канцелярские

принадлежности, расходные материалы для оргтехники

479 700

Итого:

х

1 162 200

Q/                

(подпись)

a       71Z  J    '?/'#.    

(расфровка подписи)

                                                            

(подпись)                                          (расшифровка подписи)

                  tY                                  1Р6'          3 -3  .3 - V3

(расшифровка подписи)                                                            (телефон)